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景德镇市政协办公室2020年部门预算

2020/6/20 15:06:10本站原创 【字体:

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第一部分 景德镇市政协概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况
 
第二部分 景德镇市政协2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
 
第三部分 2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
 
第四部分 名词解释
 
第一部分  景德镇市政协概况
一、部门主要职责
1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。
2、负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。
3、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。
4、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议,反映社情民意。
5、负责与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会和市工商联、各人民团体、县(市、区)政协的联系工作。
6、负责市政协机关行政政务、人事、机构编制、财务房产、安全保卫等工作。
7、负责市政协内外来宾的接待工作。
8、承办市政协领导交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
本部门共有预算单位1个,即部门本级,共设9个正县级机构,包括8个专门委员会、1个办公室。即:市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口和资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会、市政协港澳台侨和外事委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协办公室。人员编制数为46人,其中行政编制34人、参照公务员管理事业编制12人。实有人数102人,其中在职51人,包括行政40人、全额补助11人;离休1 人;退休50人。
 
第二部分 市政协2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
1、预算收入情况
2020年市政协收入预算总额为1384.46万元,与上年预算相比增加172.58万元。(由于增加了在职人员3人,因而相应增加了工资福利等的支出,上年结转应缴未缴职业年金个人部分59.64万元)其中:当年公共财政拨款收入1323.98万元,占收入预算总额的95.63%;上年结余结转收入60.48万元,占收入预算总额的4.37%。
2、预算支出情况
 2020年市政协支出预算总额为1384.46万元,与上年预算相比增加172.58万元。(由于增加了在职人员3人,因而相应增加了工资福利等的支出,上年结转应缴未缴职业年金个人部分59.64万元)其中:按支出项目类别划分:1、基本支出1084.46万元,占支出预算总额的78.33%,包括工资福利支出918.33万元、商品和服务支出144.96万元、对个人和家庭的补助21.17万元;2、项目支出300万元,占支出总额的21.67%。
按支出功能项目科目划分:1、一般公共服务1188.93万元,占支出预算总额的85.88%;2、社会保障和就业支出69.57万元,占支出预算总额的5.03%;3、卫生健康支出76万元,占支出预算总额的5.49%;4、住房保障支出49.96万元,占支出预算总额的3.60%。
按支出经济分类划分:1、工资福利支出918.33万元,占支出预算总额的66.33%;商品和服务支出389.96万元,占支出预算总额的28.17%;对个人和家庭补助支出21.17万元,占支出预算总额的1.53%;资本性支出55万元,占支出预算总额的3.97%。
3、经费拨款支出情况
2020年市政协经费拨款支出预算1323.98万元,占支出预算总额的95.63%,与上年预算相比增加113.15万元。(由于增加了在职人员3人,因而相应增加了工资福利等的支出)具体支出情况是:1、一般公共服务支出1128.45万元,占经费拨款支出的85.23%;2、社会保障和就业支出69.57万元,占经费拨款支出5.26%;3、卫生健康支出76万元,占经费拨款支出5.74%;4、住房保障支出49.96万元,占经费拨款支出3.77%。
4、政府采购预算情况
2020年政府采购预算为35万元,为政府集中采购。
5、政府基金收支情况
2020年政府基金收支预算为0。
6、机关运行经费安排情况
市政协机关运行经费预算安排情况:公务接待费10万元;因公出国(境)费用5万元;办公费15万元;手续费2万元;水费4万元;电费6万元;邮电费6万元;差旅费10万元;维修(护)费5万元;租赁费6万元;劳务费5.8万元;公务用车运行维护费7.77万元;其他交通费55.39万元;其他商品和服务支出7万元。与上年预算数对比,增加22.6万元。
7、国有资产占用情况说明
截止2020年1月1日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备为0台。
8、重点项目预算的绩效目标情况说明
本部门无重点项目预算,不需要进行绩效目标预算评价。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年市政协“三公”经费年初预算安排48万元。较往年无增减,主要原因:财政过紧日子需要。
其中:因公出国(境)费5万元,与上年持平。
公务接待费28万元,与上年持平。
公务用车运行维护费15万元,与上年持平。
公务用车购置费0元,与上年持平。
 
第三部分  景德镇市政协2020年部门预算表
八张表(详见附表)。点击查看:景德镇市政协2020年部门预算表
 
第四部分  名词解释
一般公共服务政协事务行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位的基本支出。
社会保障和就业:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等支出。
住房保障:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为职工缴纳的住房公积金支出。
政协会议:反映各级政协政治协商会议等专门会议的支出。
委员视察:反映政协委员开展各类视察的支出。
 

 景德镇是闻名中外的千年瓷都。地处江西东北部,位于浙赣皖三省交界处,坐落在“六山两湖”(庐山、黄山、九华山、三清山、龙虎山、武夷山及千岛湖、鄱阳湖)中心区,赣皖铁路贯通南北,昌江航道通江达海,航空高速四通八达。景德镇是国家首批24座历史文化名城之一……



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